CHECKLIST AUDIT MOG – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 30 D.Lgs. 81/2008 · D.Lgs. 231/2001 · D.M. 13/02/2014 – Procedure Semplificate PMI
Azienda Agricola Colombari Paolo – Rev. 02 – Aprile 2025
Via Bonfiglio 24, 37031 Illasi (VR) · Loc. Sorcè di Sopra, 37031 Illasi (VR)
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Dati identificativi dell'audit

Note di coordinamento documentale SGSL

Questa checklist è stata integrata tenendo conto delle Linee Guida UNI-INAIL SGSL, della Guida Operativa 2003 e del Manuale del Sistema 2003.
  • il SGSL è uno strumento volontario e non sostituisce gli obblighi cogenti di legge;
  • le Linee Guida UNI-INAIL sono raccomandazioni e non una norma tecnica per certificazione di parte terza o attività di vigilanza;
  • la Politica SSL deve essere parte della gestione generale aziendale, con obiettivi, programmi, risorse, consultazione e riesame periodico;
  • nel monitoraggio interno va verificata anche l'adeguatezza di competenza, obiettività e tracciabilità dei verificatori interni.

1. Premessa e campo di applicazione · Art. 30 D.Lgs. 81/2008 · D.M. 13/02/2014

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Riferimenti e ambito
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
1.a.1 Il MOG è adottato ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001 – D.M. 13/02/2014 Art. 30 D.Lgs. 81/2008
1.a.2 Campo di applicazione: entrambe le sedi (Via Bonfiglio 24 e Loc. Sorcè di Sopra) Art. 30 D.Lgs. 81/2008
1.a.3 Tutte le tipologie di lavoratori coperte: stabili, stagionali, familiari, contoterzisti Art. 30 D.Lgs. 81/2008
1.a.4 Efficacia esimente art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 documentata Art. 30 D.Lgs. 81/2008
Documenti di riferimento
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
1.b.1 DVR Rev. 02/2025 del 02/07/2025 con allegati specialistici presenti Art. 30 D.Lgs. 81/2008
1.b.2 Piano di Emergenza REV 02/2025 presente Art. 30 D.Lgs. 81/2008
1.b.3 Procedure Semplificate DM 13/02/2014 recepite Art. 30 D.Lgs. 81/2008
1.b.4 D.I. 27/03/2013 per stagionali ≤ 50 gg recepito Art. 30 D.Lgs. 81/2008
Inquadramento SGSL UNI-INAIL / Guida Operativa / Manuale
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
1.c.1 Adozione volontaria del SGSL/MOG esplicitata e coerente con l’organizzazione aziendale Linee Guida UNI-INAIL – Premessa
1.c.2 Richiamato che le Linee Guida UNI-INAIL sono raccomandazioni e non norma tecnica per certificazione di parte terza o attività di vigilanza Linee Guida UNI-INAIL – Premessa
1.c.3 La checklist richiama Guida Operativa e Manuale SGSL come supporti applicativi di secondo livello / sistema documentale Guida Operativa 2003 – Presentazione; Manuale SGSL 2003

2. Descrizione dell'azienda, ruoli, mansioni e processi · Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008

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Dati identificativi azienda
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
2.a.1 Denominazione: Azienda Agricola Colombari Paolo – P.IVA 03924760238 – C.F. CLMPLA83M30L364A Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.a.2 Sede principale: Via Bonfiglio 24, 37031 Illasi (VR) Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.a.3 Sede secondaria: Loc. Sorcè di Sopra, 37031 Illasi (VR) Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.a.4 ATECO 01.21 – attività principale (vite da vinificazione) e secondarie documentate Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.a.5 Recapiti aggiornati (tel. 380 329 9727 / PEC colombaripaolo@pec.it) Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
Sistema di prevenzione e protezione (SPP)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
2.b.1 DL Colombari Paolo: ruolo, responsabilità e compiti documentati Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.b.2 RSPP interno (ex art. 34) Colombari Paolo: attestato formazione – aggiornamento 6h/anno Acc. SR 07/07/2016 Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.b.3 Addetto AI Colombari Paolo: nomina e attestato valido (DM 02/09/2021 – rinnovo triennale) Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.b.4 Addetto PS Colombari Paolo: nomina e attestato valido (DM 388/2003 – rinnovo triennale) Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.b.5 RLS/RLST: formalizzato (elezione RLS o accordo RLST territoriale documentato) Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.b.6 Medico Competente: obbligo valutato per rischi specifici – nomina attivata se dovuto Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
Mansionario e personale 2025
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
2.c.1 Colombari Paolo (DL/RSPP/AI/PS): tutte le mansioni Gruppi 1 e 2 Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.c.2 Vicentini Daniele (operaio t.i.): tutte le mansioni Gruppi 1 e 2 – esposizioni documentate Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.c.3 Baboi Marian (operaio t.d. stagionale): mansioni manuali 1.1-1.5-1.7-1.9 Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.c.4 Coadiuvanti familiari (Colombari Gianfranco, Lisa, Santi Elisabetta): mansioni e ruoli Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.c.5 Stagionali < 50 gg (vendemmiatori/potatori): mansioni manuali 1.1-1.7 Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.c.6 Contoterzisti / libero scambio manodopera: gestione come appalto – Cap. 8 Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
Attività e processi aziendali
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
2.d.1 Gruppo 1 – Campagna (1.1-1.9): potatura, concimazione, lavorazioni terreno/chioma, trattamenti fitosanitari, raccolta, trasporto, nuovo impianto Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.d.2 Gruppo 2 – Deposito (2.1-2.4): movimentazione mezzi, stoccaggio fitosanitari, piccole riparazioni, rifornimento Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008
2.d.3 Organigramma aziendale aggiornato e affisso nelle sedi operative Art. 17-18 D.Lgs. 81/2008

3. Politica aziendale di salute e sicurezza · §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014

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Documento di Politica SSL
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
3.a.1 Documento di Politica SSL presente, firmato dal DL Colombari Paolo e datato §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.a.2 Politica contiene: impegno al rispetto della legislazione SSL e alla prevenzione infortuni §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.a.3 Politica contiene: impegno al miglioramento continuo delle condizioni SSL §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.a.4 Politica contiene: impegno alla formazione/informazione di tutti i lavoratori §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.a.5 Politica verificata e aggiornata periodicamente (almeno in sede di riesame) §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.a.6 Politica afferma che la SSL e i relativi risultati sono parte integrante della gestione aziendale Linee Guida UNI-INAIL § C; Manuale SGSL cap. 4
3.a.7 Politica prevede l’impegno a fornire risorse umane e strumentali necessarie Linee Guida UNI-INAIL § C; Manuale SGSL cap. 4
3.a.8 Politica prevede coinvolgimento e consultazione dei lavoratori anche tramite RLS/RLST Linee Guida UNI-INAIL § C; Manuale SGSL cap. 4
3.a.9 Politica prevede definizione e diffusione di obiettivi SSL e relativi programmi di attuazione Linee Guida UNI-INAIL § C; Manuale SGSL cap. 4
Comunicazione della Politica
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
3.b.1 Politica comunicata a tutti i lavoratori (inclusi stagionali e coadiuvanti familiari) §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.b.2 Politica comunicata agli appaltatori e terzi che operano per conto dell'azienda §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014
3.b.3 Politica affissa nelle sedi operative (Via Bonfiglio 24 e Loc. Sorcè di Sopra) §3 Proc. Sempl. DM 13/02/2014

4. Obiettivi e piano di miglioramento · §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2

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Definizione obiettivi annuali
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
4.a.1 Obiettivi SSL annuali definiti dal DL tenendo conto di VdR, infortuni, audit, riesame e istanze lavoratori §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2
4.a.2 Obiettivi misurabili, documentati e inseriti nel Piano di Miglioramento (All. 2) §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2
4.a.3 Indicatori KPI definiti per misurare il raggiungimento degli obiettivi §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2
Piano di miglioramento (All. 2)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
4.b.1 Piano compilato: azioni, responsabili, scadenze, costi e priorità per ogni obiettivo §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2
4.b.2 Piano include azioni su: aggiornamento documenti obbligatori, formazione, manutenzione macchine §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2
4.b.3 Piano include azioni su: nomina MC (se dovuto), formalizzazione RLS/RLST, audit interno §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2
4.b.4 Avanzamento Piano verificato trimestralmente e in sede di riesame annuale §3.1 Proc. Sempl. – Allegato 2

5. Standard tecnico-strutturali e normativa applicabile · Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4

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Normativa applicabile (All. 3)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
5.a.1 Elenco normativa applicabile (All. 3) aggiornato con responsabile e data ultima verifica Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.a.2 D.Lgs. 150/2012 (fitosanitari): patentini, registro trattamenti, ispezione irroratrici recepiti Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.a.3 DPR 462/2001 (verifica messa a terra biennale): scadenza prossima verificata Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.a.4 DM 37/2008 (impianti elettrici): dichiarazione di conformità presente per entrambe le sedi Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.a.5 DPR 177/2011 (ambienti confinati): procedure attive se applicabile Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.a.6 D.I. 27/03/2013 (semplificazioni stagionali ≤ 50 gg): recepito Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.a.7 Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 (formazione lavoratori e DL/RSPP): recepiti Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
Macchine, attrezzature e impianti (All. 4)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
5.b.1 Trattrici: marcatura CE o adeguamento art. 11 D.Lgs. 81/08 – ROPS presente e funzionante Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.b.2 Atomizzatori/irroratrici: ispezione obbligatoria D.Lgs. 150/2012 (ogni 6 anni) eseguita Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.b.3 Sollevatori telescopici: verifica periodica All. VII D.Lgs. 81/08 eseguita Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.b.4 Serbatoio gasolio: conforme DM 246/1999 – bacino di contenimento – estintore vicino Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.b.5 Impianto messa a terra: verifica biennale DPR 462/2001 – verbale presente e aggiornato Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.b.6 Schede manutenzione macchine (All. 4) compilate e aggiornate per ogni mezzo Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4
5.b.7 Locale stoccaggio fitosanitari: ventilato, chiuso a chiave, bacino contenimento, SDS presenti Art. 30 c.1 lett.a D.Lgs. 81/2008 – Allegati 3-4

6. Valutazione dei rischi e misure di prevenzione · Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025

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DVR – completezza e aggiornamento
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
6.a.1 DVR Rev. 02/2025 presente con data certa (firma DL/RSPP – in assenza MC/RLS: via PEC) Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.a.2 DVR copre TUTTE le attività: campagna Gruppo 1 (1.1-1.9) e deposito Gruppo 2 (2.1-2.4) Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.a.3 DVR aggiornato a fronte di modifiche significative (macchine, lavoratori, normativa, infortuni) Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.a.4 Programma misure di miglioramento contenuto nel DVR con priorità e scadenze Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
Rischi valutati – specifici azienda agricola
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
6.b.1 Rischio meccanico (trattrici, atomizzatori, sollevatori, attrezzi): misure e DPI definiti Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.2 Rischio macroclimatico/colpo di calore: regola organizzativa stop >32°C/<0°C/neve/brina Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.3 Rischio MMC (raccolta uve, cassette, bins): metodo NIOSH/OCRA – ausili meccanici definiti Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.4 Rischio rumore (trattrici, atomizzatori): Leq misurato/stimato – DPI se Leq>80dB Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.5 Rischio vibrazioni HAV (forbici, decespugliatori) e WBV (trattrici): valutazione presente Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.6 Rischio chimico/fitosanitari: SDS disponibili – patentino – registro trattamenti – DPI specifici Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.7 Rischio biologico (terreno, ferite): vaccinazione antitetanica – igiene – DPI Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.8 Rischio incendio: classificazione depositi – Piano Emergenza – estintori presenti Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.9 Stress lavoro-correlato: metodologia Commissione Consultiva <30 lav. applicata Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.10 Ambienti confinati: identificati – procedure DPR 177/2011 recepite (se applicabile) Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.11 Rischio elettrico: impianti conformi DM 37/2008 – verifica biennale Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025
6.b.12 Lavoratrici madri: procedura attiva per valutazione immediata alla comunicazione Art. 28-29 D.Lgs. 81/2008 – DVR Rev. 02/2025

7. Gestione emergenze e primo soccorso · Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008

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Piano di emergenza e addetti
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
7.a.1 Piano di Emergenza REV 02/2025 redatto, aggiornato e affisso in entrambe le sedi Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.a.2 Addetto AI (Colombari Paolo): attestato valido – rinnovo triennale DM 02/09/2021 Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.a.3 Addetto PS (Colombari Paolo): attestato valido – rinnovo triennale DM 388/2003 Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.a.4 Numeri di emergenza affissi (118, 115, 112, CAV VR 045/8124444) Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
Dotazioni di emergenza
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
7.b.1 Cassetta primo soccorso (DM 388/2003): presente in entrambe le sedi – contenuto verificato Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.b.2 Estintori: presenti in entrambe le sedi – verificati annualmente – registro aggiornato Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.b.3 Planimetrie vie di fuga/uscite emergenza/presidi antincendio: affisse e leggibili Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.b.4 Punti di raccolta identificati e comunicati per entrambe le sedi Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
Scenari di emergenza e prove
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
7.c.1 Procedure definite per: colpo di calore, infortuni con macchine, contatto fitosanitari, incendio, ribaltamento Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.c.2 Procedura per emergenza ambienti confinati: solo personale qualificato DPR 177/2011 Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.c.3 Prova di emergenza/esercitazione svolta nell'ultimo anno – verbale redatto Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008
7.c.4 Esito prove utilizzato per migliorare le procedure di emergenza Art. 43-46 D.Lgs. 81/2008

8. Gestione appalti, terzi e interferenze · Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.

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Selezione e verifica appaltatori
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
8.a.1 Idoneità tecnico-professionale verificata prima dell'avvio: CCIAA, DURC, attestati formazione operatori Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.
8.a.2 Informazione rischi aziendali fornita prima dell'avvio dei lavori (verbale/clausola contrattuale) Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.
8.a.3 DUVRI redatto ove vi siano interferenze ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.
Gestione contrattuale e controllo
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
8.b.1 Clausole di sicurezza inserite nei contratti (rispetto MOG – sanzioni – possibile risoluzione) Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.
8.b.2 Controllo sul rispetto SSL da parte degli appaltatori durante i lavori effettuato Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.
8.b.3 Libero scambio manodopera: formazione SSL, DPI e regolarità contrattuale verificati Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.
8.b.4 Per ambienti confinati: appaltatori qualificati DPR 177/2011 utilizzati (se applicabile) Art. 26 D.Lgs. 81/2008 – §7 Proc. Sempl.

9. Sorveglianza sanitaria · Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008

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Valutazione obbligo e Medico Competente
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
9.a.1 Obbligo sorveglianza sanitaria valutato per ogni mansione (vibrazioni, chimici, MMC, biologico) Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.a.2 MC nominato con lettera di incarico e titoli verificati (art. 38-39) – se obbligo accertato Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.a.3 Protocollo sanitario definito dal MC in funzione dei rischi del DVR Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.a.4 Sopralluogo annuale del MC negli ambienti di lavoro – verbale redatto (se MC nominato) Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
Visite mediche, idoneità e semplificazioni
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
9.b.1 Visite mediche periodiche eseguite nei tempi previsti per tutti i soggetti obbligati Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.b.2 Giudizi di idoneità alla mansione emessi, consegnati al lavoratore e archiviati Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.b.3 Cartelle sanitarie e di rischio custodite con riservatezza (GDPR) – presso MC o sede concordata Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.b.4 Stagionali ≤ 50 gg mansioni manuali: semplificazione D.I. 27/03/2013 applicata Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.b.5 Vaccinazione antitetanica aggiornata per lavoratori che operano in campo Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008
9.b.6 Lavoratrici madri: valutazione individuale e assegnazione mansioni compatibili attiva Art. 38-42 D.Lgs. 81/2008

10. Informazione, formazione e addestramento · Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9

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Programmazione e documentazione (All. 6-7-8-9)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
10.a.1 Programma annuale formazione/informazione/addestramento 2025 (All. 6) redatto e approvato Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.a.2 Registro presenze (All. 7) compilato con firme lavoratori e verifica apprendimento Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.a.3 Schede formazione individuale (All. 8) aggiornate per ogni lavoratore Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.a.4 Registro addestramento (All. 9) per uso macchine, DPI, attrezzature specifiche compilato Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.a.5 Verbali formazione interna archiviati Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
Contenuti formativi per tipologia e destinatari
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
10.b.1 Formazione generale D.Lgs. 81/08 erogata a tutti i lavoratori (Acc. SR 21/12/2011) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.2 Formazione specifica rischi azienda agricola erogata (8h – rischio basso) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.3 Aggiornamento quinquennale SSL verificato per lavoratori stabili (Vicentini Daniele) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.4 Aggiornamento DL/RSPP (6h/anno – Acc. SR 07/07/2016) eseguito Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.5 Patentino uso fitosanitari valido per DL e ogni applicatore (D.Lgs. 150/2012) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.6 Formazione uso sicuro trattrici e macchine agricole (Acc. SR 22/02/2012) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.7 Addestramento DPI III categoria documentato (maschera filtri, cuffie, imbracature) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.8 Informazione stagionali <50 gg prima dell'impiego (D.I. 27/03/2013) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9
10.b.9 Informazione coadiuvanti familiari sui rischi e sulle misure SSL (art. 21 D.Lgs. 81/08) Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008 – Allegati 6-7-8-9

11. Consegna, uso e gestione dei DPI · Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5

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Identificazione, consegna e addestramento (All. 5)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
11.a.1 DPI necessari identificati per ogni mansione nella VdR/DVR Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.a.2 Schede consegna/gestione DPI (All. 5) compilate e firmate da ogni lavoratore Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.a.3 DPI di III categoria: addestramento specifico documentato prima dell'uso Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.a.4 DPI di III categoria: interventi di manutenzione/sostituzione registrati Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.a.5 DPI marcati CE e conformi alle norme vigenti (EN 136/140/374/388/352/166/20345) Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
DPI per mansione – adeguatezza e sostituzione
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
11.b.1 Trattamenti fitosanitari: maschera+filtri ABEK P3, tuta impermeabile, guanti EN 374, occhiali, stivali Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.b.2 Guida trattrici (Leq>80dB): cuffie/tappi auricolari EN 352 forniti e indossati Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.b.3 Potatura/raccolta: guanti EN 388 cat. C, scarpe antinfort. S2/S3 forniti Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.b.4 Lavoro in campo: cappello solare, crema SPF 50+ disponibili in stagione estiva Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5
11.b.5 Sostituzione DPI eseguita a scadenza/usura/danneggiamento – registrata su All. 5 Art. 74-79 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 5

12. Vigilanza operativa e procedure di sicurezza · Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.

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Sistema di vigilanza
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
12.a.1 DL esercita vigilanza diretta sul rispetto delle PO da parte di tutti i lavoratori Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.a.2 Violazioni PO rilevate, registrate e sanzionate secondo il sistema disciplinare (Cap. 15) Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.a.3 Eventuali preposti incaricati formalmente con comunicazione ai lavoratori Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
Procedure operative di sicurezza (PO-01/10)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
12.b.1 PO-01 Trattrici/mezzi: ROPS allacciato, pre-uso, divieto passeggeri, stop in pendio con avverse condizioni Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.2 PO-02 Trattamenti fitosanitari: patentino, DPI completi, controllo meteo, registro, rispetto tempi rientro Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.3 PO-03 Potatura/stralciatura: attrezzi efficienti, guanti cat. C EN 388, alternanza compiti Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.4 PO-04 Raccolta manuale/MMC: carriole/carrellini, peso max, tecnica corretta, coordinamento mezzi Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.5 PO-05 Stoccaggio fitosanitari: locale chiuso a chiave, SDS, inventario, divieto promiscuità alimenti Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.6 PO-06 Rifornimento/riparazioni: macchine spente, materiali assorbenti, estintore, bacino gasolio Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.7 PO-07 Microclima severo: stop >32°C/<0°C/neve/brina – applicato e rispettato Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.8 PO-08 Rischio biologico/ferite: medicazione immediata, copertura antitetanica, igiene mani Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.9 PO-09 Appalti/ambienti confinati: verifica ITP, DUVRI, solo personale qualificato DPR 177/2011 Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.
12.b.10 PO-10 Emergenze/evacuazione: Piano Emergenza applicato, sito comunicato ai soccorsi, punto raccolta Art. 30 c.1 lett.f D.Lgs. 81/2008 – §11 Proc. Sempl.

13. Documentazione obbligatoria e sistemi di registrazione · Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10

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Documenti principali e organigramma
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
13.a.1 DVR Rev. 02/2025 con data certa disponibile agli organi ispettivi Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.a.2 Piano di Emergenza REV 02/2025 presente e aggiornato Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.a.3 Organigramma della sicurezza aggiornato e affisso nelle sedi operative Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.a.4 Nomina e attestati RSPP (aggiornamento 6h/anno), AI (rinnovo 3 anni), PS (rinnovo 3 anni) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.a.5 Documentazione RLS/RLST (elezione o accordo RLST territoriale) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.a.6 Nomina e protocollo Medico Competente (se obbligatorio) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
Documentazione tecnica e operativa
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
13.b.1 Mansionario 2025 ed elenco completo lavoratori aggiornato Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.2 Patentini uso fitosanitari validi (rinnovo ogni 5 anni – D.Lgs. 150/2012) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.3 Registro trattamenti fitosanitari aggiornato entro 30 gg da ogni trattamento Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.4 SDS prodotti fitosanitari e chimici disponibili in azienda Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.5 Dichiarazione conformità impianti elettrici (DM 37/2008) per entrambe le sedi Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.6 Verbale verifica messa a terra biennale (DPR 462/2001) – scadenza verificata Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.7 Certificato ispezione irroratrici (ogni 6 anni – D.Lgs. 150/2012) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.8 Schede manutenzione macchine (All. 4) aggiornate Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.b.9 Registro infortuni (telematico INAIL – aggiornato entro 48h da ogni infortunio) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
Registrazioni MOG – All. 5-12
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
13.c.1 Verbali formazione, registro presenze (All. 7), schede individuali (All. 8), registro addestramento (All. 9) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.c.2 Schede consegna DPI (All. 5) firmate per ogni lavoratore Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.c.3 Moduli NC/incidenti/quasi-infortuni (All. 11) in uso e archiviati Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.c.4 Modulo rilevazione infortuni (All. 12) compilato per ogni infortunio occorso Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.c.5 Documentazione appalti: CCIAA, DURC, autocertificazioni, DUVRI ove dovuto Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.c.6 Sistema di conservazione documenti con responsabile, luogo e periodo di archiviazione Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10
13.c.7 MOG con data certa (firma DL/RSPP o PEC – in assenza di MC o RLS) Art. 30 c.1 lett.g e c.2 D.Lgs. 81/2008 – Allegato 10

14. Monitoraggio, verifiche periodiche e KPI · Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13

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Piano di monitoraggio e KPI (All. 13)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
14.a.1 Piano di monitoraggio (All. 13) redatto con obiettivi, indicatori, periodicità e responsabili Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.a.2 KPI tasso formazione calcolato e ≥ 95% (lavoratori formati / totale da formare) Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.a.3 KPI conformità manutenzioni ≥ 90% (interventi eseguiti / programmati) Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.a.4 KPI consegna DPI al 100% dei lavoratori esposti (schede firmate / lavoratori esposti) Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.a.5 KPI visite mediche al 100% dei soggetti obbligati (se MC nominato) Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.a.6 KPI chiusura NC >80% entro scadenza (NC chiuse in tempo / NC aperte) Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.a.7 Indice di frequenza infortuni calcolato e confrontato con media settore agricolo Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
Gestione anomalie e azioni correttive
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
14.b.1 NC / quasi-infortuni / situazioni pericolose registrate su All. 11 – analisi cause svolta Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.b.2 Infortuni registrati su All. 12 – analisi cause – azioni correttive definite e verificate Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.b.3 Prove di emergenza svolte almeno annualmente – verbale esito redatto Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
14.b.4 Esiti monitoraggio e KPI portati al riesame annuale del MOG (Cap. 16) Art. 30 c.1 lett.h D.Lgs. 81/2008 – §13 Proc. Sempl. – Allegato 13
Caratteristiche e responsabilità dei verificatori
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
14.c.1 I verificatori interni hanno competenze adeguate rispetto all’oggetto delle verifiche e ai processi controllati Linee Guida UNI-INAIL § F.2; Guida Operativa 2003
14.c.2 È assicurata, per quanto possibile, obiettività/indipendenza del verificatore rispetto all’attività verificata Linee Guida UNI-INAIL § F.2; Manuale SGSL cap. 12
14.c.3 Verbali e relazioni di monitoraggio riportano data, esito, NC, azioni correttive e responsabili Guida Operativa PGSS04; Manuale SGSL cap. 12

15. Sistema disciplinare · Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.

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Definizione e comunicazione
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
15.a.1 Sistema disciplinare definito, formalizzato e comunicato a tutti i lavoratori Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.
15.a.2 Comportamenti sanzionabili elencati: mancato uso DPI, violazione PO, mancata segnalazione NC Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.
15.a.3 Gradazione sanzioni: richiamo verbale → ammonizione scritta → multa/sospensione → licenziamento Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.
15.a.4 Sistema conforme al CCNL Agricoltura applicato e alla L. 300/1970 (Statuto Lavoratori) Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.
Applicazione e terzi
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
15.b.1 Sanzioni disciplinari applicate in caso di violazione e documentate Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.
15.b.2 Clausole disciplinari inserite nei contratti con appaltatori/fornitori per violazioni SSL Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.
15.b.3 Sanzioni per terzi: contestazione / sospensione lavori / risoluzione contratto per violazioni gravi Art. 30 c.3 D.Lgs. 81/2008 – §16 Proc. Sempl.

16. Audit interno, riesame e aggiornamento del MOG · Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17

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Audit interno (All. 14-15-16)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
16.a.1 Programma audit interni (All. 14) redatto annualmente e approvato dal DL Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.a.2 Almeno 1 audit interno completo annuale su tutte le sezioni del MOG effettuato Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.a.3 Auditor identificato: indipendente dalle attività verificate – formato su MOG e SSL Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.a.4 Piano di audit (All. 15) redatto prima di ogni audit con obiettivi, siti, persone, programma Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.a.5 Verbale di audit (All. 16) con NC, esiti e giudizio di sintesi (conforme/parz./non conforme) Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.a.6 Azioni correttive per ogni NC definite con responsabile, scadenza e verifica efficacia Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
Riesame direzionale e aggiornamento MOG (All. 17)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
16.b.1 Riesame periodico MOG (All. 17) svolto almeno annualmente dal DL Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.b.2 Riesame tratta: KPI, infortuni, formazione, audit, NC, modifiche organizzative/normative Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.b.3 Verbale riesame (All. 17) con decisioni assunte e Piano di Miglioramento aggiornato Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.b.4 DL assume documentatamente il ruolo di vigilanza sul MOG (D.Lgs. 231/2001 art. 6 – PMI) Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17
16.b.5 MOG revisionato a fronte di violazioni significative, infortuni gravi o modifiche rilevanti Art. 30 c.4 D.Lgs. 81/2008 – §17 Proc. Sempl. – Allegati 14-17

17. Comunicazione, consultazione e partecipazione · Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18

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Flussi comunicativi interni
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
17.a.1 Affissioni obbligatorie presenti: organigramma SSL, numeri emergenza, planimetrie, DPI per mansione Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18
17.a.2 Comunicazioni SSL interne effettuate tramite bacheca, briefing pre-campagna e/o email/avvisi Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18
17.a.3 Segnalazioni dei lavoratori (near miss, pericoli, proposte) raccolte e risposte fornite Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18
Consultazione RLS/RLST e riunione periodica (All. 18)
N.Punto da verificareRif. norm.EsitoNote / documenti verificati
17.b.1 RLS/RLST consultato prima di decisioni rilevanti per SSL – evidenza documentata (verbali/PEC) Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18
17.b.2 Riunione periodica effettuata con verbale (All. 18) – argomenti ex art. 35 trattati Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18
17.b.3 Riunione tratta: DVR, andamento infortuni/MP, DPI, programma formazione, audit Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18
17.b.4 Istruzioni semplici/multilingua disponibili per lavoratori stagionali stranieri (se applicabile) Art. 35 D.Lgs. 81/2008 – §8 Proc. Sempl. – Allegato 18

Riepilogo esiti audit

0Totale punti
0Conformi
0Non conformi
0Non applicabili
0Da programmare
0Non compilati

Registro azioni correttive / migliorative

Rif.Descrizione rilievo / NCAzione richiesta ResponsabileScadenza PrioritàVerifica chiusura
Checklist Audit MOG · Azienda Agricola Colombari Paolo · Rev.02 – Aprile 2025 · 17 sezioni speculari al MOG · Art. 30 D.Lgs. 81/2008 · D.M. 13/02/2014